序号 | 重点部位 | 廉政风险点 | 表现形式 | 防控措施 | 风险等级 | 责任人 |
1 | 来信来访查处 | 1、来信来访受理； 2、核查和处理。 | 1、对来信来访举报件不及时受理、登记。 2、违反规定向他人泄露信访举报内容。 | 1、 严格执行《信访条例》，做好来信来访举报件受理和信息保密工作。 2、信访举报件处理须逐级审核报批。 | 三级 | 张智玲 李伟红 |
2 | 案件办理 | 案件受理、立案，办案及处理 | 1、对案件不受理、不报告，不按规定和程序擅作处理。 2、利用职务之便，接受请吃、收取礼金礼卡、有价证券等谋取私利 | 1、严格遵守《案件检查工作条例》、《信访工作条例》、《党纪处分条例》等，查办案件须逐级审核报批，办案过程每个环节须经集体研究决定。 2、严格遵守党员干部廉洁自律有关规定，严禁利用职务之便，谋取私利。 | 三级 | 张智玲 李伟红 |
3 | 各类招投标监督 | 物资（服务、租赁）采购、工程建设（维修）项目等招投标和评标原则、方法等重要环节的监督检查 | 对不按规定和制度进行招投标、不坚持招投标和评标原则和方法，任意更改或放宽标准的行为不制止、不报告。 | 1、加强对招投标有关法规的学习，坚持按规定和制度参与各类招投标，评标的监督检查。 2、对任意放宽评标标准、改变评标办法、有明显倾向性的行为应及时制止，发现有漏标、串标行为的投标单位或个人，要及时提出监察意见，对重大问题及时向领导报告。 | 三级 | 张智玲 李伟红 |
